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凉山州民族中学2021年州级部分估算公然

2021年05月20日 15:23:00 来(lai)历:财务科 拜候量:2987 作者(zhe):伸开升

附件2

 

凉山州民族中学2021

部(bu)分估算体例申明(ming)

 

一、根(gen)(gen)根(gen)(gen)基能机能及首(shou)要(yao)任务

(一(yi))凉(liang)山(shan)州(zhou)民族(zu)中学(xue)本能(neng)(neng)机能(neng)(neng)简介

准确(que)(que)贯彻履行党和国度的(de)教(jiao)导(dao)方(fang)针、政策、律例,保(bao)证(zheng)黉(hong)舍的(de)社会(hui)主义办学(xue)标(biao)的(de)目的(de),实施初中(zhong)义务教(jiao)导(dao)、高中(zhong)学(xue)历教(jiao)导(dao),增进根本教(jiao)导(dao)成(cheng)长(zhang)主动(dong)稳(wen)当地推动(dong)教(jiao)导(dao)鼎新,按教(jiao)导(dao)纪律办学(xue),确(que)(que)保(bao)教(jiao)导(dao)品质(zhi),尽力培育德、智(zhi)、体周(zhou)全(quan)成(cheng)长(zhang)的(de)社会(hui)主义古(gu)代化扶植者和交(jiao)班人。

(二)凉山州民族中学2021年重点任务(wu)。

根据州委州当局(ju)“对峙迷(mi)信成长(zhang),构建协(xie)调民中(zhong)”的(de)(de)指点(dian)思惟(wei),慎密环绕“一(yi)个(ge)树(shu)模、两个(ge)一(yi)流(liu)”、奋(fen)力推(tui)动二次逾越成长(zhang)的(de)(de)方针展开黉(hong)舍各项任务(wu),对峙以品质为中(zhong)间,进(jin)一(yi)步(bu)增强(qiang)黉(hong)舍办(ban)(ban)理,优化(hua)教(jiao)导环境,进(jin)步(bu)办(ban)(ban)理办(ban)(ban)事(shi)程度,晋升办(ban)(ban)学档次,凸显办(ban)(ban)学特点(dian),丰硕办(ban)(ban)学内(nei)在(zai)(zai),增进(jin)我校又好(hao)又快(kuai)成长(zhang)。在(zai)(zai)本年的(de)(de)任务(wu)中(zhong),要(yao)连系规范(fan)办(ban)(ban)学行动、高中(zhong)新(xin)(xin)课程鼎新(xin)(xin)和(he)(he)实(shi)施(shi)绩效人为的(de)(de)契机,进(jin)一(yi)步(bu)进(jin)步(bu)教(jiao)职工的(de)(de)义务(wu)认识和(he)(he)品质认识,摸索(suo)绩效人为下的(de)(de)新(xin)(xin)的(de)(de)查核(he)鼓(gu)励和(he)(he)办(ban)(ban)理机制。要(yao)进(jin)一(yi)步(bu)狠抓教(jiao)导讲授惯例办(ban)(ban)理,增强(qiang)校风校纪(ji)扶(fu)植,增强(qiang)师(shi)德师(shi)风扶(fu)植,抓好(hao)宁静任务(wu)各项详细(xi)办(ban)(ban)法(fa)的(de)(de)落实(shi),改良投止(zhi)制先生的(de)(de)办(ban)(ban)理。

二、部分估(gu)算单元组成

凉山州(zhou)民族中(zhong)学部分估(gu)算单(dan)元(yuan)1个(ge),分初中(zhong)教导和高中(zhong)教导两个(ge)科目估(gu)算,属于财务全额补贴收入奇迹单(dan)元(yuan)

三、出入估(gu)算环(huan)境申明

根据综(zong)合估算的准绳,凉山州民族中(zhong)学一(yi)切收(shou)入和收(shou)入均归入部分估(gu)算(suan)(suan)办理。收(shou)入包含:普通大众估(gu)算(suan)(suan)拨款收(shou)入8396.80万元、奇(qi)迹收入154.39万(wan)元、上年名(ming)目(mu)资(zi)金结转1811.76万元;收入包(bao)含:教导收入8098.15万元、社(she)会(hui)保(bao)证和失(shi)业收入1187.54万元、卫(wei)生(sheng)安康收入(ru)487.38万元(yuan)、住房(fang)保证收入564.86万(wan)元、其(qi)余收入25.02万元。(根据公然表(biao)1详细(xi)收(shou)入(ru)功效分类(lei)的(de)类(lei)级科目停止(zhi)申明)凉山州民(min)族中学(xue)2021年出(chu)入总(zong)估(gu)算10362.95万元,比(bi)2020年(nian)出入(ru)估算总数增添900.45万元,扣除上年结(jie)转资金、一次性支配等(deng)身分后,同口径增添1042.81万元,首要是(shi)进(jin)步了公用经费规(gui)范和进(jin)步了方针义务绩效(xiao)奖等

(一(yi))收入估算(suan)环境

凉山州民族中学2021年收入估算10362.95万(wan)元,此中(zhong):上年结转1811.76万元,占17.49%;普(pu)通(tong)大(da)众估算拨(bo)款收入(ru)8396.80万元,占(zhan)81.03%;奇迹收(shou)入154.39万元,占1.49%;(根据公然(ran)表(biao)1-1现实收入环境(jing)停(ting)止申明)

(二)收入估算环境

凉山州民族中学2021年收(shou)入估算10362.95万元,此(ci)中:根基收入7932.92万(wan)元,占76.55%;名目(mu)收入2430.03万元,占23.45%初(chu)中教导2221.83万元;高中教(jiao)导5876.32万元;奇迹单元离(li)退休323.82万元;构造奇迹单元根(gen)基养(yang)老保险缴费收入567.30万元;构造奇迹单元职业年金(jin)缴费收入(ru)283.65万元(yuan);伤残抚(fu)恤12.78万元;奇迹单元医疗312.65万元;其余行政奇迹(ji)单元医疗收入174.73万元;住房公(gong)积(ji)金564.86万元;用于(yu)社(she)会福利的彩票公益金(jin)收入25.02万元。(根据公(gong)然表1-2详细名目停止申明(ming))。

四、财务拨款(kuan)出(chu)入估算环境申明

凉(liang)山州民族中学(xue)2021年财务拨款(kuan)出入总估(gu)算9743.08万元,比2020年财务拨款出入总估算(suan)增添(tian)1095.02万元,扣除(chu)上(shang)年结转资金、一次性支配等身分后(hou),同口径增添1052.77万元,首要(yao)是进步了公(gong)用(yong)经费规范和进步了方针义(yi)务绩效奖等

收入(ru)包含:本年普(pu)通大众估算拨款收入(ru)8396.79万元;收入包含:教(jiao)导(dao)收入6157.01万元社(she)会保(bao)证(zheng)和失业收入1187.54万元(yuan)、卫生安康收入487.38万元(yuan)、住房(fang)保证收入564.86万元

五、普通大众估算昔时(shi)拨款环(huan)境申明

(一)普通大众估算昔时拨款(kuan)规模变更环境

凉山(shan)州(zhou)民族中学2021年普通大众估(gu)算昔时拨款8396.79万(wan)元,比2020年估算数增(zeng)添1052.77万元(yuan),首要是进步(bu)了(le)公用经费规范和进步(bu)了(le)方针义(yi)务(wu)绩效奖(jiang)等

(二(er))普通(tong)大众估算昔时拨款布局(ju)环境

初中教导1830.01万(wan)元,占21.79%;高中教导4327.00万元(yuan),占51.53%;奇(qi)迹单元离退休(xiu)323.82,占3.86%;构造(zao)奇迹单(dan)元根基(ji)养老保险缴费收入567.30万元,占6.76%;构造奇迹(ji)单(dan)元职业年金(jin)缴(jiao)费收入283.65万元,占3.38%;伤残抚(fu)恤12.78万元,占0.15%;奇(qi)迹单(dan)元医疗312.65万元,占3.72%;其余行政奇迹单元(yuan)医疗(liao)收入174.73万元,占2.08%;住(zhu)房公积金564.86万元,占6.73%

(三)普(pu)通大(da)众估算昔时(shi)拨款详细利用环境

1.普通大众办事(类)教(jiao)导(款)初中教(jiao)导(项)2021年估算数为1830.01万元(yuan),首要用于保证初中职员根基人为(wei)、津补贴、奖金、绩(ji)效人为(wei)、职(zhi)工工会福(fu)利(li)费(fei);和用于保证黉舍普(pu)通运转的平常办自费、水电(dian)费、物管、差盘缠、劳务费等(deng)收入。

2.普通大众办事(类)教导(款(kuan))中教导(项2021年估算数(shu)为4327.00万(wan)元,首(shou)要(yao)用(yong)于保证高中(zhong)职(zhi)员根(gen)基人为(wei)、津补(bu)贴、奖(jiang)金、绩效(xiao)人(ren)为、职(zhi)工工会(hui)福利费;和用于保证黉舍普通运转的(de)平常办自费、水电费、物(wu)管、差(cha)盘(pan)缠、劳务费等收入。

3.普通大众办事(类)奇(qi)迹单元(款)离(li)退休(项(xiang))2021年估(gu)算数为323.82万(wan)元(yuan),首要(yao)用于:退休公用(yong)经费5.66万元,退休职员糊口费补贴318.16万元

4.普通大(da)众办(ban)事(shi)(类(lei))构(gou)造奇迹单元(款)根基(ji)养(yang)老(lao)保险缴(jiao)费收入(项)2021年估算数为(wei)567.30万(wan)元,首要用于:构(gou)造奇(qi)迹单元根基养老保险缴费

5.普(pu)通大众办事(shi)(类)构造奇迹单元(款)职业(ye)年(nian)金缴费收入(ru)(项)2021年估算数为(wei)283.65万元,首要用于(yu):职业年金缴费

6.普(pu)通大众办事(类)伤残抚恤(款)伤残(can)抚(fu)恤(项)2021年(nian)估算数为12.78万元,首要用于:抚恤金(jin)

7.普(pu)通大众办事(类(lei))奇迹单(dan)元(款)医疗(liao)(项)2021年(nian)估算(suan)数为312.65万元,首要用于:职工根基医(yi)疗保(bao)险缴费(fei)

8.普通大众(zhong)办(ban)事(shi)(类)其余行政(zheng)奇迹单元(款)医疗收入(项)2021年估算数为174.73万元,首要用于:其余社会保证缴(jiao)费

9.普通大众办(ban)事(shi)(类)住房公积金(款)住房公积(ji)金(jin)(项)2021年估算数为(wei)564.86万元,首要用于:住房公积金

六(liu)、普(pu)通大众估算根基收(shou)入环境申(shen)明(ming)

凉山州(zhou)民(min)族中(zhong)学(xue)2021年普通(tong)大众(zhong)估算(suan)根基(ji)收(shou)入7847.92万元,此中:

职员(yuan)经费(fei)7174.17万元,首要(yao)包含:根基人为(wei)、补贴(tie)补贴(tie)、奖(jiang)金、绩效(xiao)人为构造奇迹单(dan)元根基养老保险缴费职业年金缴费职工根(gen)基医疗(liao)保险缴费其余社会保险缴费住房公积金其余人为福利收入对小我和家庭的补贴

公用经(jing)费673.75万元,首(shou)要包含:办自费、印刷(shua)费、船脚电(dian)费(fei)邮电(dian)费物业办理费(fei)差盘缠集(ji)会费公(gong)事(shi)欢迎费(fei)公用资料费(fei)公用燃料费(fei)劳务(wu)费工(gong)会经费福(fu)利费公事用车运转保护费其余交通用度其(qi)余商(shang)品和办事收入

七(qi)、“三公(gong)”经费财务(wu)拨款估(gu)算(suan)支配环境申明

凉山州民族中学2021年“三(san)公”经费财务拨款估算数(shu)25.77万(wan)元,此中:因公出国(境(jing))经(jing)费××万元,公事欢迎费(fei)6.37万元,公事用车购(gou)买及(ji)运转保护费19.40万元。

(一)因公出国(境)经费(fei)较(jiao)2020年(nian)估算(suan)增添/降落××%(或与2020年估算持平)首要缘由是...

根据经济协作和(he)外事局(港澳办核准的2021年因公姑且出国(境)支(zhi)配(pei),拟(ni)支(zhi)配(pei)出国(境)团组××次, ××人。出国(境)团(tuan)组首要包含…….(团组称号(hao)、出访地(di)点)等,打算实现……(预期绩效)

(二(er))公(gong)事(shi)欢(huan)迎费较2020年估算降落(luo)0.63%首(shou)要缘由(you)是(shi)节俭(jian)节俭(jian)紧缩估算

2021年(nian)公事(shi)欢迎费打算用于(yu)相干营(ying)业来往部(bu)分,营(ying)业查抄指点任(ren)务餐(can),黉舍(she)展开营(ying)业钻研(yan)等勾当任(ren)务餐(can)。

(三)公事(shi)用车购(gou)买及运转保护(hu)费较(jiao)2020年(nian)估算(suan)增添(tian)100%首要缘(yuan)由(you)是增添了一辆公事用车财务赡养(yang)经费(fei)

单元现有公事用车3辆,此中(zhong):越野车(che)2辆(liang),皮卡车1辆

2021年(nian)支(zhi)配(pei)公事用车(che)购买(mai)费××万元,购买公事用车××辆(liang),此(ci)中:轿车××辆,观(guan)光车(含商(shang)务(wu)车)××辆,越野车(che)××辆,大型客(ke)、货车××辆(liang)。

2021年(nian)支配公(gong)事用车运转保护费19.40万元,用(yong)于3辆(liang)公事用车燃(ran)油(you)、维修、保(bao)险等(deng)方面收入,首要保证首要(yao)保证保证(zheng)黉舍公营业(ye)勾当、全州规模先(xian)生家访、招生、昭觉永乐乡驻村扶贫等任务展开需要

八、当局(ju)性基金估算(suan)收(shou)入环(huan)境申明(ming)

凉山州民族中学2021年不利用当局性(xing)基金估算拨(bo)款支(zhi)配(pei)的收入。

九、国有本钱运营估算收入环境申明

凉山(shan)州民族中(zhong)学2021年不利(li)用国有(you)本钱运营(ying)估(gu)算拨款支(zhi)配(pei)的收入。

十、其余首要事变的环境(jing)申明

(一(yi))构(gou)造运转经费

凉山州民族中学均为奇迹单元,按划定未利用构造运转的相干科目。

(二(er))当局推销(xiao)环(huan)境

2021年,凉山州民(min)族中学支(zhi)配当局推销(xiao)估算(suan)307.74万元,首要(yao)用于推销班级(ji)电(dian)子班牌、A4打(da)印机20台(tai)、办公电(dian)脑(nao)20台(tai)、拍照机2部(bu)、摄像机2台(tai)、校(xiao)舍维修等

(三(san))国有资(zi)产(chan)据有利用环境

停止2020年(nian)末,凉(liang)山州民族中学估算(suan)单元共有车辆3(车(che)辆数应与“三公(gong)”经(jing)费申(shen)明中单元现(xian)有公(gong)事用车(che)保有量分歧(qi)),此中,公事(shi)用车3辆、定向(xiang)保(bao)证用车(che)0辆、法律执勤用(yong)车0(若不的请填写(xie)0辆)。单(dan)元(yuan)代价(jia)200万元(yuan)以上大型(xing)装(zhuang)备0(套)

2021年部分估算支(zhi)配车辆(liang)购(gou)买经(jing)费0万元。此中,财务(wu)拨款估(gu)算支配0万元,非财务拨款支配0万元。购买(mai)公事用(yong)车0辆、定向保证用车0辆(liang)、法(fa)律执勤用车(che)0(若不的请(qing)填写0辆)。支配大型(xing)装备购买经费(fei)0万元,购买0大型装备0(套)

(四)绩效方针设置环境

绩效方(fang)针是(shi)估(gu)算体例的(de)条件和根(gen)本,根(gen)据(ju)“费(fei)随事定”的(de)准(zhun)绳,2021年(nian)凉山州民族中(zhong)学公(gong)用名目(mu)(mu)按请求体(ti)例(li)绩效(xiao)方(fang)针(zhen),从名目(mu)(mu)实(shi)现、名目(mu)(mu)效(xiao)益(yi)、对劲度等方(fang)面设置了绩效(xiao)方(fang)针(zhen),综合反应名目(mu)(mu)预期(qi)(qi)实(shi)现的数目(mu)(mu)、本钱、时(shi)效(xiao)、品质,预期(qi)(qi)到达的社(she)会(hui)效(xiao)益(yi)、经济效(xiao)益(yi)、生(sheng)态效(xiao)益(yi)、可延续影响和办事工具对劲度等环境。

十一(yi)、名词(ci)诠释

社会保(bao)证和失(shi)业(ye)收(shou)入:构造奇迹单元(yuan)职(zhi)工养老保(bao)险,住房(fang)保(bao)证收(shou)入:缴交职(zhi)工住房(fang)公积(ji)金(jin)。

附件(jian):表1.部分出入(ru)总表

        表(biao)1-1.部分收(shou)入总表(biao)

        表1-2.部分收入总表

表2.财(cai)务拨款出入估算总表

表(biao)2-1.财务拨款收入(ru)估算表(biao)(当局经(jing)济分(fen)类(lei)科目)

表3.普通大众估算收(shou)入估算表

表3-1.普通(tong)大众估算(suan)根基收入估算(suan)表

表3-2.普通(tong)大众估(gu)算名目(mu)收入估(gu)算表

表3-3.普通大众(zhong)估算“三公”经费收入估算表

表4.当局性基(ji)金(jin)收入估算(suan)表

表4-1.当(dang)局性基(ji)金(jin)估算“三公”经费收(shou)入(ru)估算表

表5.国有本钱运营估算收入(ru)估算表

表(biao)6.2021年(nian)部(bu)分估算(suan)名目(mu)绩效方针(zhen)

表(biao)6-1.2021年部分估算全体(ti)收入绩效方针报告表

表(biao)7.2021年州对(dui)县(xian)(市)转移付(fu)出(chu)名目绩效方针表(biao)

 

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编(bian)辑:曹吉爱
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