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凉山州民族中学2017年局部决算体例申明

2018年10月12日(ri) 16:29:59 拜候量:6287 作者:财务科 伸开升

四(si)川省凉(liang)山(shan)州民族中学

2017年局部决算体例申明(ming)


一(yi)、根(gen)根(gen)基能(neng)机能(neng)及首要使命(ming)

(一)首要本能机能。凉山(shan)州(zhou)(zhou)民族中(zhong)学单元是凉山(shan)州(zhou)(zhou)州(zhou)(zhou)级(ji)局(ju)部。根据州(zhou)(zhou)委、州(zhou)(zhou)当局(ju)对于2014年全(quan)州使(shi)(shi)命的(de)(de)全(quan)体支(zhi)配。我校以(yi)(yi)(yi)初、高中(zhong)学(xue)(xue)(xue)(xue)历(li)教(jiao)(jiao)导本(ben)能(neng)机能(neng)为(wei)(wei)(wei)(wei)中(zhong)间(jian),以(yi)(yi)(yi)“对(dui)(dui)(dui)峙迷信成(cheng)(cheng)(cheng)长(zhang)(zhang),构(gou)(gou)建协调民中(zhong)”为(wei)(wei)(wei)(wei)主题,对(dui)(dui)(dui)峙“做国民对(dui)(dui)(dui)劲的(de)(de)教(jiao)(jiao)员、办(ban)国民对(dui)(dui)(dui)劲的(de)(de)黉(hong)(hong)舍(she)”办(ban)学(xue)(xue)(xue)(xue)主旨(zhi),对(dui)(dui)(dui)峙“以(yi)(yi)(yi)报(bao)酬本(ben)、与时(shi)俱进(jin),为(wei)(wei)(wei)(wei)先天(tian)生(sheng)长(zhang)(zhang)奠定(ding),为(wei)(wei)(wei)(wei)社会(hui)育(yu)(yu)人(ren)(ren)”的(de)(de)办(ban)学(xue)(xue)(xue)(xue)理念(nian),对(dui)(dui)(dui)峙“学(xue)(xue)(xue)(xue)会(hui)做人(ren)(ren)、学(xue)(xue)(xue)(xue)会(hui)进(jin)修、学(xue)(xue)(xue)(xue)会(hui)熬炼、学(xue)(xue)(xue)(xue)会(hui)糊口、学(xue)(xue)(xue)(xue)会(hui)合作(zuo)”的(de)(de)育(yu)(yu)人(ren)(ren)方(fang)针(zhen),对(dui)(dui)(dui)峙以(yi)(yi)(yi)讲授(shou)为(wei)(wei)(wei)(wei)中(zhong)间(jian),视品质(zhi)(zhi)为(wei)(wei)(wei)(wei)性命。用辛(xin)苦的(de)(de)汗(han)水和迷信的(de)(de)立(li)异精力,构(gou)(gou)成(cheng)(cheng)(cheng)了“办(ban)理严、校风(feng)好、品质(zhi)(zhi)高、关爱多(duo)”和“低进(jin)超出跨(kua)越(yue),高进(jin)优出”的(de)(de)办(ban)学(xue)(xue)(xue)(xue)特点。黉(hong)(hong)舍(she)周(zhou)(zhou)全(quan)贯彻党的(de)(de)教(jiao)(jiao)导方(fang)针(zhen),周(zhou)(zhou)全(quan)实(shi)行本(ben)质(zhi)(zhi)教(jiao)(jiao)导,当真(zhen)构(gou)(gou)造展开(kai)教(jiao)(jiao)导讲授(shou)使(shi)(shi)命,获得了良好的(de)(de)办(ban)学(xue)(xue)(xue)(xue)成(cheng)(cheng)(cheng)就,各(ge)项成(cheng)(cheng)(cheng)就方(fang)针(zhen)名列(lie)全(quan)州高中(zhong)黉(hong)(hong)舍(she)前茅。实(shi)现了州委州当局提出的(de)(de)“两个(ge)一(yi)千人(ren)(ren)”的(de)(de)培(pei)育(yu)(yu)人(ren)(ren)材方(fang)针(zhen)。黉(hong)(hong)舍(she)现已(yi)成(cheng)(cheng)(cheng)为(wei)(wei)(wei)(wei)多(duo)数民族(zu)先生(sheng)、乡(xiang)村先天(tian)生(sheng)才的(de)(de)摇篮(lan),成(cheng)(cheng)(cheng)为(wei)(wei)(wei)(wei)省内最好的(de)(de)民族(zu)中(zhong)学(xue)(xue)(xue)(xue),成(cheng)(cheng)(cheng)为(wei)(wei)(wei)(wei)州内有(you)范围、高品质(zhi)(zhi)的(de)(de)一(yi)流黉(hong)(hong)舍(she),成(cheng)(cheng)(cheng)为(wei)(wei)(wei)(wei)凉山州民族(zu)教(jiao)(jiao)导的(de)(de)一(yi)面旗号。

(二)2017年重点(dian)使命实现情况(kuang)

黉(hong)舍(she)当(dang)真(zhen)构造(zao)展开讲授使命,进(jin)一步增(zeng)强讲授惯例“六当(dang)(dang)真(zhen)”办理。泛(fan)博教(jiao)员(yuan)教(jiao)书育人,当(dang)(dang)真(zhen)展开教(jiao)导讲授使命(ming)。1348人参与高考(kao),硬上本科线737人,上(shang)线率54.7%;硬上(shang)重本线225人,上线率16.7%;加多数民族(zu)地域(yu)赐顾帮衬分后,重本上线(xian)327人(ren),本科上线678人(ren)。初中毕业班参与全(quan)州统考,获得优(you)良(liang)成就, 229名先生被我校高中部登科(ke)。

二、局部概略

凉山州民(min)族中学(xue)决算单元(yuan)1个。黉舍(she)分为(wei)(wei)两(liang)个校区,北校区为(wei)(wei)高中部(bu),南校区为(wei)(wei)初中部(bu)。全校共(gong)有个86讲授班,在(zai)校(xiao)先生达4583人,此中:初(chu)中30个(ge)讲授班1588名(ming)先(xian)生(sheng)、教职工143人、高中56讲授班3187名先生、教职工284人(ren)。全(quan)校退职在编教职工427人(ren)中:副高1,高等教员(yuan)109人,中级教员 148人,低级(ji)职称及(ji)办理职员147人(ren),办(ban)理职员15人,工勤职员7人,此中享用特级教(jiao)员报(bao)酬5人;退休125人,姑且(qie)工62 人,聘(pin)请教员(yuan)2

三、出(chu)入(ru)决算(suan)全体环(huan)境申明(ming)

2017凉山(shan)州民族(zu)中学本(ben)年收入算计8582.99万元,此中:普通大众(zhong)估算财务拨款收入7963.64万元,占(zhan)92.78%当局性基金估算财(cai)务(wu)拨款收入250万元,占2.91%奇(qi)迹(ji)收入369.35万(wan)元,占4.3%

 

2017凉(liang)山州民族中学本年收(shou)入算计8268.82万元,此中:根基收入(ru)5791.06万元,占70.03%;名目收入2477.76万元(yuan),占(zhan)29.97%

四、财务拨款收入收入决算全体(ti)环(huan)境申明

2017年度(du)财(cai)务拨款(kuan)收、支算计8213.62万元。与(yu)2016年比拟,财务拨款(kuan)收、支(zhi)算计各增添762.22万(wan)元,增添10.23%

 

 

五、普通大众估算财务拨(bo)款收入决(jue)算环境申明

(一)普通大众估算财务(wu)拨款收(shou)入决(jue)算全(quan)体环境

2017年度普通大众(zhong)估算(suan)财(cai)务拨款收入7522.48万元,占本(ben)年收入算计的90.97%。与2016年比(bi)拟(ni),普通大(da)众(zhong)估(gu)算财务拨款增添793.83万元,增(zeng)添11.80%。

 (二)普通(tong)大众估算(suan)财务拨款收入决算(suan)布局环境(jing)2017年普通(tong)大众估算(suan)财(cai)务(wu)拨(bo)款收入7522.49万(wan)元(yuan),首要用于(yu)以下方面(mian):普(pu)通大(da)众(zhong)办事收入0.36万元,占(zhan)0.005%;教导收入6214.27万(wan)元,占82.61%;社会保证和(he)失业收(shou)入610.48万元,占8.12%;医(yi)疗卫生收入230.64万元,占3.07%;住房保证收入466.74万元,占(zhan)6.20%

 (三)普通大众估算(suan)财务拨款收(shou)入决算(suan)详细环境

1.普通大众(zhong)办事(shi)(类)201(款)33(项): 收入(ru)决算为0.36万(wan)元,实现估算(suan)100%。

2.教导(类(lei))205(款)02(项): 收入决算为6214.27万元,实(shi)现估算78.03%,决(jue)算数小(xiao)于估(gu)算数的首要缘由是(shi): 是因(yin)为先生变化形成先生养(yang)分炊(chui)事补贴和(he)投止制(zhi)先生糊口费补贴未履行(xing)实(shi)现(xian)有(you)结(jie)转资金;二是局部维修(xiu)和(he)装备(bei)推销名目资金在年底(di)下达(da)未履行(xing)实(shi)现(xian)。

3.社(she)会保证和(he)失业(ye)(类)208(款)05(项): 收入决算为610.48万(wan)元,实现估算(suan)100%。

4.医疗卫生与打算生养(类)201(款)05(项):收入决算为230.64万元,实现估算100%。

5.住房保证(zheng)(类)221(款)02(项): 收入决算数为466.74万元,实现估算100%。

六、普通大众(zhong)估算财(cai)务拨款根基收入决算环境(jing)申明

2017年度普通大众估(gu)算财务(wu)拨款根基(ji)收(shou)入5574.23万元,此中:

职(zhi)员经费5080.07万元,首要包含:根基(ji)(ji)人(ren)为、补贴补贴、绩效人(ren)为、构造奇(qi)迹单元根基(ji)(ji)养老保险缴费、其余社(she)会保证缴费、其余人(ren)为福(fu)利(li)收入、离休费、抚恤(xu)金、糊口补贴、住房(fang)公积(ji)金、购房补贴、其余(yu)对(dui)小我和家(jia)庭(ting)的补贴收(shou)入(ru)
  公用经费494.16万元,首要包含:办自费(fei)(fei)(fei)(fei)、印(yin)刷费(fei)(fei)(fei)(fei)、船脚、电(dian)费(fei)(fei)(fei)(fei)、邮电(dian)费(fei)(fei)(fei)(fei)、物(wu)业办理费(fei)(fei)(fei)(fei)、差盘缠、维修(护)费(fei)(fei)(fei)(fei)、集会费(fei)(fei)(fei)(fei)、培训费(fei)(fei)(fei)(fei)、公事欢迎费(fei)(fei)(fei)(fei)、劳(lao)务费(fei)(fei)(fei)(fei)、工会(hui)经(jing)费、福利费、公事用车(che)运转保护(hu)费(fei)、其余交通费(fei)、其余商品和办事收入、办公(gong)装备购(gou)(gou)买、公(gong)用装备购(gou)(gou)买、其(qi)余本钱性(xing)收入

七(qi)、“三公”经(jing)费财务拨(bo)款收(shou)入决(jue)算环境申明

(一)“三公”经费财(cai)务拨款收(shou)入决算全体环境申(shen)明

2017年度“三(san)公”经(jing)费财务拨款收(shou)入(ru)决算为(wei)16.45万(wan)元(yuan),实现估算100%

(二)“三公”经费财务(wu)拨款收入决算详细环境申(shen)明

2017年度“三公”经费(fei)(fei)财务拨(bo)款收入决算(suan)中,公事用车购买及运(yun)转保护(hu)费(fei)(fei)收入决算(suan)15.37万元,占(zhan)93.43%;公事(shi)欢(huan)迎费收入决算1.08万元,占(zhan)6.57%。详细环境以下:

 

 

1.公事(shi)用车购买及运转保(bao)护(hu)费收(shou)入(ru)15.37万元此中:

公(gong)事(shi)用车运转保护费收入15.37万元。首要用于校车下县扶(fu)贫驻村,重(zhong)生招(zhao)生,先生家访,闭会培(pei)训(xun)出差等所需的(de)公(gong)事用车(che)燃料费(fei)、维修费(fei)、过途经(jing)桥费(fei)、保(bao)险费(fei)等收入。

公事用(yong)车购买及(ji)运(yun)转保护费(fei)收(shou)入决(jue)算比(bi)2016年增添1.74万元,增添12.77%。首要(yao)缘(yuan)由(you)是扶(fu)贫驻村使命对用车较多(duo)

3.公事(shi)欢迎费收入1.08万(wan)元首要用(yong)(yong)于履(lv)行(xing)公事、展开营业(ye)勾当(dang)开销的(de)交通费、留宿费、用(yong)(yong)餐费等。国际公事欢(huan)迎6批次,102次(不包含伴(ban)随职(zhi)员),总(zong)计(ji)收入(ru)1.08万元,详细内容包含(han):欢(huan)迎四川省仁寿(shou)中学来校进修交换0.17万元, , 欢(huan)迎(ying)东北(bei)民族(zu)大(da)学来校招生使(shi)命调研(yan)0.37万元, 校长(zhang)协会秘书处编辑《协会年龄三十载》专家欢迎0.27万元,欢迎(ying)金太阳专家0.05万元(yuan),欢迎(ying)”实战9+1“专(zhuan)家组培训就餐费0.22万元

公(gong)事欢迎费收入决(jue)算比(bi)2016年削减(jian)1.48万元,降落57.81%。首要缘(yuan)由是(shi)厉行节俭削减欢迎批次等

八、当局性基金估(gu)算收(shou)入决算环境申明

2017年(nian)度当局性基金估(gu)算(suan)拨(bo)款(kuan)收入229.53万元(yuan)。

、其余(yu)首要(yao)事变的(de)环境(jing)申明

)当局推(tui)销收入(ru)环境

2017年度,凉山州民族中(zhong)学(xue)当(dang)局(ju)推(tui)销收入总额264.38万元,此中(zhong):当(dang)局(ju)推销货色收入157.13万元、当(dang)局推销(xiao)工程(cheng)收入(ru)107.25万元。首要用于:生(sheng)物、物理东西; 化学东西; 音乐、美术、体育东西; A3打(da)印机、数码复合机; 投影(ying)机(ji)

)国有资产据有利用环境

停止(zhi)2017年12月(yue)31日,凉山州民族中学有车辆4辆,此中:其余用车4

三(san))估(gu)算绩效(xiao)环境

1.局部全体收(shou)入绩效自评展开(kai)环境(jing)。

根据估算(suan)绩效办理(li)请求,本局部对2017年全体(ti)收入展开绩效自评,自评得分89分(fen),存在的题目:资产办(ban)理(li)未(wei)落实专(zhuan)人担任资产报表,绩效信息未(wei)实时公然。下一步改(gai)良办法:落实(shi)资产专(zhuan)人担任办(ban)理,今(jin)后的使命中将严酷根据下(xia)级请(qing)求(qiu)实(shi)时公然相干信息

 

 

2017年局部全体收入(ru)绩效评估得分表

一级方针

二级方针(zhen)

三级方针

得分

局部决(jue)议打算(25分)

方针使(shi)命(15分)

相干(gan)性(5分)

5

明白性(xing)(5分)

5

合感性(5分)

5

估算体例(10分)

测算根据(5分(fen))

     5

方针办理(li)(5分)

5

综合办理(30分)

专项资(zi)金分派时限(2分)

省级财力专项估算分派(pai)时限(1分)

1

中心专款分派合规率(1分)

1

中期评估(2分)

履行中(zhong)期(qi)评估(2分)

     2

绩效监控(5分)

估(gu)算(suan)履行进度(du)监控(kong)(2分)

     2

绩效方针静(jing)态(tai)监控(3分(fen))

     3

非税收入执收环境(2分)

非税收入(ru)征(zheng)收环境(1分)

     1

非(fei)税(shui)收入上缴(jiao)环境(jing)(1分)

     1

资产办理(6分)

资产办理信息(xi)化环(huan)境(2分)

     1

行政奇迹(ji)单元资产报告环境(2分)

     1

资产办理与估算办理相(xiang)连(lian)系(2分)

     1

内(nei)控轨(gui)制办理(2分)

外部(bu)控轨制健全(quan)(quan)完全(quan)(quan)(2分)

1

信息公然(6分)

估(gu)算公(gong)然(ran)(2分)

    2

决(jue)算公然(2分(fen))

    2

绩效信息公然(ran)(2分)

    1

绩效评估(5分)

绩效评(ping)估展(zhan)开(2分(fen))

2

评估成果利用(3分)

     3

局部绩(ji)效(xiao)环境(jing)(45分)

履职效果(20分)

局部特(te)征方(fang)针

5

实现局部(bu)预(yu)决算(suan)

5

实现先生免费退费清算

5

实现资金的出(chu)入标准办理

5

可(ke)延续成长才能(15分)

重(zhong)点(dian)鼎新(重(zhong)点(dian)使命)实现环境(jing)(5分)

5

科技(轨制、方式、机制等(deng))立异(5分)

5

人材培育(5分(fen))

5

对劲(jing)度(10分)

合作局(ju)部对(dui)劲度(3分)

3

办理(li)工具对劲度(3分)

3

社会公家对劲度(4分)

4

 

 

十(shi)、名词诠释

1.财务拨款收(shou)入:指单元(yuan)从(cong)同级(ji)财务局(ju)部获得的财务估算资金。

2.奇迹收入:指奇迹单元展开专业营业勾当及(ji)帮助勾当获得的(de)收入。如(ru)先生留宿费(fei)等(deng)。

3.年(nian)头结转(zhuan)和节余:指之前年(nian)度还没有(you)实现、结转(zhuan)到本(ben)年(nian)按有(you)关划(hua)定持续(xu)利(li)用的资金。

4、年底(di)结(jie)转和节余(yu):指(zhi)单元(yuan)按有关(guan)划定(ding)结(jie)转到(dao)下年或今后年度持续利用(yong)的资金

5.普通大(da)众办事(类)201(款)33: 未(wei)成年人思惟品德扶(fu)植使(shi)命(ming)专项资金

6.教导(类)205(款)02(项):指初中教导(dao)(dao)、高(gao)中教导(dao)(dao)经费

7.社(she)会保(bao)证和失业(类)208(款)05(项):指职工养老保险缴费(fei)

8.医疗卫生(sheng)(sheng)与打算生(sheng)(sheng)养(类)201(款)05(项(xiang)):指缴交退职退休职工医疗保险费(fei)

9.住(zhu)房保证(类(lei))221(款)02(项):指缴交退职职工住房公积金

10.根(gen)基收入(ru):指为保证机构(gou)一般运转(zhuan)、实现(xian)平(ping)常使(shi)命使(shi)命而产生的(de)职员收入(ru)和(he)公用收入(ru)。

11.名目收(shou)入(ru):指在根(gen)基(ji)收(shou)入(ru)以外为(wei)实(shi)现特(te)定行政使命和奇迹(ji)成长方针所产生(sheng)的收(shou)入(ru)。

12.“三公(gong)(gong)(gong)”经(jing)费(fei)(fei):指局部用(yong)财务(wu)拨款支配的因公(gong)(gong)(gong)出国(guo)(境(jing)(jing))费(fei)(fei)、公(gong)(gong)(gong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)用(yong)车(che)购(gou)(gou)买及(ji)运转费(fei)(fei)和公(gong)(gong)(gong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)欢迎费(fei)(fei)。此中,因公(gong)(gong)(gong)出国(guo)(境(jing)(jing))费(fei)(fei)反应(ying)单元(yuan)公(gong)(gong)(gong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)出国(guo)(境(jing)(jing))的国(guo)际(ji)盘(pan)缠、外洋都会(hui)间交(jiao)通费(fei)(fei)、留宿费(fei)(fei)、炊事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)费(fei)(fei)、培训费(fei)(fei)、公(gong)(gong)(gong)杂费(fei)(fei)等收(shou)入;公(gong)(gong)(gong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)用(yong)车(che)购(gou)(gou)买及(ji)运转费(fei)(fei)反应(ying)单元(yuan)公(gong)(gong)(gong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)用(yong)车(che)车(che)辆(liang)购(gou)(gou)买收(shou)入(含车(che)辆(liang)购(gou)(gou)买税)及(ji)租(zu)用(yong)费(fei)(fei)、燃料费(fei)(fei)、维修费(fei)(fei)、过途经(jing)桥费(fei)(fei)、保险费(fei)(fei)等收(shou)入;公(gong)(gong)(gong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)欢迎费(fei)(fei)反应(ying)单元(yuan)按划定开销的各种公(gong)(gong)(gong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)欢迎(含外宾欢迎)收(shou)入。

  

                                          凉(liang)山(shan)州民族中(zhong)学

                                            2018年(nian)9月17日 

 

编辑(ji):曹吉爱
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